Doelenboom
Beleidsdoel
Het provinciaal bestuur goed organiseren
Verandering: geen.
Toelichting: geen.
Operationele doelen
Beleidsdoel
Openbare orde handhaven en veiligheid verzekeren
Verandering: geen.
Toelichting: geen.
Operationele doelen
Beleidsdoel
Het provinciaal bestuur representeren
Verandering: geen.
Toelichting: geen.
Operationele doelen
Lasten
€ 26,312
Bedragen x 1.000
Baten
€ 105
Mutaties budgettabel (x 1.000 euro)
Programma 1 | Openbaar bestuur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2018 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | ||
Apparaatskosten | 10.662 | 12.596 | 0 | 12.596 | 0 | 11.169 | 11.131 | 11.094 | ||
Overdrachten | 6.854 | 4.737 | 1.565 | 6.302 | 33 | 4.407 | 4.205 | 4.022 | ||
Directe lasten | 5.669 | 7.138 | 276 | 7.414 | 4 | 6.954 | 6.109 | 6.109 | ||
Subtotaal Lasten | 23.184 | 24.471 | 1.841 | 26.312 | 8 | 22.530 | 21.445 | 21.225 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | -120 | -93 | -12 | -105 | 13 | -93 | -93 | -93 |
Saldo van baten en lasten | 23.064 | 24.378 | 1.829 | 26.207 | 8 | 22.437 | 21.352 | 21.132 |
Storting reserves | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | -2.681 | -183 | -998 | -1.181 | 545 | -183 | -183 | 0 |
Resultaat | 20.384 | 27.195 | 831 | 28.026 | 3 | 22.254 | 21.169 | 21.132 |
Toelichting op de budgettabel
Toelichting op de budgettabel
Lasten gedekt door algemene middelen
OD 1.1.1: In de begroting is de afgelopen jaren geen rekening gehouden met de jaarlijks stijgende vergoedingen voor leden van Provinciale Staten (meer uitgaven, € 141.000, nadelig).
OD 1.1.1: In het Coalitieakkoord 2015-2019 is € 102.000 gereserveerd voor de werkgroep Burgerparticipatie. In 2017 is een deel van de begroting niet besteed. Dit deel ad € 35.000 is bij de jaarrekening terug gevloeid naar de algemene middelen. In 2018 vinden nu de laatste uitgaven van de werkgroep plaats. Daarvoor wordt het niet-bestede deel van 2017 geraamd, evenals het bedrag van € 20.000 dat oorspronkelijk voor 2019 was geraamd. In de begroting 2019 kan daarmee het gereserveerde bedrag voor 2019 vervallen (meer uitgaven, € 55.000, nadelig).
OD 1.1.1: In verband met de benoeming van een nieuwe Commissaris van de Koning worden extra kosten gereserveerd (meer uitgaven, € 57.000, nadelig).
OD 1.1.1: Voor het 100-jarig jubileum van het vrouwenkiesrecht zullen in 2018 verschillende activiteiten worden georganiseerd (meer uitgaven, € 25.000, nadelig).
OD 1.1.1: De aanbesteding van de jaarrekeningcontrole heeft een nieuwe accountant opgeleverd. Het contract is aangegaan voor een hogere prijs, waardoor het budget moet worden opgehoogd (meer uitgaven, € 23.000, nadelig).
OD 1.1.1: In verband met de live-uitzendingen van de vergaderingen van Provinciale Staten nemen de kosten van stenografische verslagen toe (meer uitgaven, € 13.000, nadelig).
OD 1.2.1: Voor het veiligheidsbeleid is minder budget nodig (minder uitgaven, € 50.000, voordelig).
OD 1.3.1: In het kader van de sociale acceptatie van LHBTlQ+s (Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender, Interseks, Queer en anderen)’ gaan we een bijeenkomst organiseren waarbij Noord-Hollandse gemeenten, kennis en informatie uitwisselen over het thema (meer uitgaven, € 15.000, nadelig).
OD 1.3.2: In de vergadering van 23 april 2018 hebben PS ingestemd met een bijdrage aan de provincie Zeeland in de jaren 2018, 2019 en 2020 van elk jaar € 0,6 miljoen. De bijdrage voor 2018 is in deze zomernota verwerkt. De bijdragen voor de jaren 2019 en 2020 zijn betrokken bij de Kaderbrief 2019 (lasten verhoogd, € 600.000, nadelig).
Lasten gedekt door specifieke baten
-
Lasten gedekt door reserves
-
Overige mutaties
-