Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 1.3.2 | Provinciale belangen op landelijke en Europees niveau behartigen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2018 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | ||
Apparaatskosten | 686 | 759 | 0 | 759 | 0 | 832 | 828 | 824 | ||
Directe lasten | 54 | 343 | 12 | 355 | 3 | 343 | 343 | 343 | ||
Overdrachten | 3.638 | 1.232 | 1.550 | 2.782 | 126 | 1.107 | 1.107 | 924 | ||
Subtotaal Lasten | 4.379 | 2.334 | 1.562 | 3.896 | 67 | 2.282 | 2.278 | 2.091 | ||
Baten | 0 | 0 | -12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo van lasten en baten | 4.379 | 2.334 | 1.550 | 3.884 | 66 | 2.282 | 2.278 | 2.091 | ||
Storting reserves | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | -2.681 | -183 | -998 | -1.181 | 545 | -183 | -183 | 0 | ||
Resultaat | 1.698 | 5.151 | 552 | 5.703 | 11 | 2.099 | 2.095 | 2.091 | ||
Toelichting op de budgettabel
Lasten gedekt door algemene middelen
Administratieve correctie op de 1e begrotingswijziging 2018. Een deel van de middelen t.b.v. IPO programmabegroting 2018 overhevelen van programma 1 naar programma 6. De middelen voor PAS, € 33.000, naar OD 6.1, budget Wet Natuurbescherming. De middelen voor vitaal platteland natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden, € 15.000, naar OD 6.2 (lasten verlaagd, € 48.000, neutraal).
In de vergadering van 23 april 2018 hebben PS ingestemd met een bijdrage aan de provincie Zeeland in de jaren 2018, 2019 en 2020 van elk jaar € 0,6 miljoen. De bijdrage voor 2018 is in deze zomernota verwerkt. De bijdragen voor de jaren 2019 en 2020 zijn betrokken bij de Kaderbrief 2019 (lasten verhoogd, € 600.000, nadelig).
Lasten gedekt door specifieke baten
Voor advisering van de Marine Resources Group (MRG) wordt een bijdrage ontvangen van de North Sea Commission (lasten en baten verhoogd, € 12.000 neutraal).
Lasten gedekt door reserves
Voor subsidieverlening ten laste van de reserve Cofinanciering Europese projecten wordt een kasraming opgenomen (lasten verhoogd, € 3,7 miljoen, reserve Cofinanciering Europese projecten).
Door de afsluiting van het Europese subsidieprogramma Kansen voor West 1 komt een tweetal verplichtingen, voor overcommittering en technische bijstand, niet tot besteding. De hiervoor gereserveerde middelen vloeien terug in de reserve (lasten verlaagd, € 2,7 miljoen, reserve Cofinanciering Europese projecten).