Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 8.2.1 | Overhead | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2018 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | ||
Apparaatskosten | 53.457 | 55.696 | 0 | 55.696 | 0 | 55.220 | 54.517 | 54.348 | ||
Subtotaal Lasten | 53.457 | 55.696 | 0 | 55.696 | 0 | 55.220 | 54.517 | 54.348 | ||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo van lasten en baten | 53.457 | 55.696 | 0 | 55.696 | 0 | 55.220 | 54.517 | 54.348 | ||
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Resultaat | 53.457 | 55.696 | 0 | 55.696 | 0 | 55.220 | 54.517 | 54.348 | ||
Toelichting op de budgettabel
Lasten gedekt door algemene middelen
Om de effecten van digitalisering te stroomlijnen is een Informatieagenda opgesteld. De Informatieagenda omvat zowel de investeringen in ICT en techniek, maar ook in mensen, organisatie en processen. Voor de Informatieagenda zijn structureel extra middelen nodig (meer uitgaven, € 2,25 miljoen, nadeel).
Lasten gedekt door specifieke baten
-
Lasten gedekt door reserves
-
Overige mutaties