Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 5.3.2 | Bijdragen aan een sterk innovatieklimaat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2018 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | ||
Apparaatskosten | 410 | 412 | 0 | 412 | 0 | 420 | 416 | 413 | ||
Directe lasten | 450 | 6.580 | 137 | 6.717 | 2 | 6.480 | 3.780 | 1.500 | ||
Overdrachten | 2.115 | 0 | 7.300 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subtotaal Lasten | 2.975 | 6.992 | 7.437 | 14.429 | 106 | 6.900 | 4.196 | 1.913 | ||
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo van lasten en baten | 2.975 | 6.992 | 7.437 | 14.429 | 106 | 6.900 | 4.196 | 1.913 | ||
Storting reserves | 6.596 | 322 | 290 | 612 | 90 | 3.129 | 100 | 0 | ||
Onttrekking reserves | -1.542 | -7.776 | -7.117 | -14.893 | 92 | -5.475 | -2.445 | 0 | ||
Resultaat | 8.030 | -462 | 610 | 148 | -132 | 4.554 | 1.851 | 1.913 | ||
Toelichting op de budgettabel
Lasten gedekt door algemene middelen
Bij de Kaderbrief 2019 is €500.000 voor de MIT regeling beschikbaar gesteld in het jaar 2018 (lasten verhoogd, € 500.000).
Lasten gedekt door reserves
Met de storting van fondsdeel 1 in het Innovatiefonds Noord-Holland BV zijn beheerslasten gemoeid (lasten verhoogd, € 137.000, neutraal).
Voor de uitvoering van projecten wordt een kasraming opgenomen uit de reserve Werkgelegenheid en Economie (lasten verhoogd, € 6,8 miljoen, neutraal):
- Uitvoeringsregeling MIT 2018 € 4,8 miljoen;
- Proof of concept € 1,2 miljoen;
- Investeringsgereed programma € 600.000;
- Versnellingsprogramma € 200.000..
Overige mutaties reserves
Er vindt een evenredige onttrekking aan de reserve Werkgelegenheid en Economie plaats voor de beheerslasten van de storting fondsdeel 1 in het Innovatiefonds Noord-Holland B.V. (onttrekking verhoogd, € 137.000, neutraal).
Er vindt een evenredige onttrekking aan de reserve Werkgelegenheid en Economie voor de UVR MIT, Proof of concept, het Investeringsgereed programma en het Versnelling programma, (onttrekking verhoogd, € 6,8 miljoen, neutraal).
In de Meicirculaire van het provinciefonds is opgenomen dat de provincie een bedrag van €290.000 ontvangt als decentralisatie uitkering MKB Innovatiestimulering Topsectoren. Dit bedrag wordt gestort in de reserve Werkgelegenheid en Economie (storting in de reserve verhoogd, € 290.000, neutraal).
De ruimte die aanwezig was binnen de reserve Werkgelegenheid en Economie wordt overgeheveld naar het apparaatskostenbudget en wordt benut voor de dekking van extra tijdelijke formatie voor de uitvoering van de uitvoeringsregeling MKB innovatiestimulering topsectoren (baten verhoogd, €180.000, neutraal).