Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 5.3.4 | Bijdragen aan een sterke en duurzame agrosector | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Rekening | Begroot | Mutaties zomernota | Begroot 2018 na | % Toe- of | Begroot | Begroot | Begroot | ||
Apparaatskosten | 305 | 307 | 0 | 307 | 0 | 312 | 310 | 307 | ||
Directe lasten | 185 | 2.983 | 105 | 3.088 | 4 | 998 | 698 | 698 | ||
Overdrachten | 2.198 | 2.981 | 0 | 2.981 | 0 | 2.016 | 3.116 | 1.566 | ||
Subtotaal Lasten | 2.688 | 6.271 | 105 | 6.376 | 2 | 3.326 | 4.124 | 2.571 | ||
Baten | -58 | 0 | -61 | -61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo van lasten en baten | 2.629 | 6.271 | 44 | 6.315 | 1 | 3.326 | 4.124 | 2.571 | ||
Storting reserves | 500 | 1.500 | 61 | 1.561 | 4 | 250 | 250 | 0 | ||
Onttrekking reserves | -912 | -2.350 | 0 | -2.350 | 0 | -1.900 | -3.000 | -1.450 | ||
Resultaat | 2.217 | 5.421 | 105 | 5.526 | 2 | 1.676 | 1.374 | 1.121 | ||
Toelichting op de budgettabel
Lasten gedekt door algemene middelen
Conform de Decembercirculaire 2017 van het provinciefonds is een aantal decentralisatie uitkeringen (DU's) ontvangen, waaronder een bedrag van € 50.000 voor het programma Jong Leren Eten. Het bedrag is bedoeld voor netwerkactiviteiten. Dit geld is in 2017 niet meer tot besteding gekomen en vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen. In 2018 worden de middelen alsnog voor het doel ingezet (hogere lasten, €50.000, nadelig).
De gederfde pachtopbrengsten uit gronden NNN zijn met € 110.000 toegenomen, hiervan wordt 50% doorbelast aan Landbouw (lasten verhoogd, € 55.000, nadelig). Zie ook programma 6 Groen.
Baten
Bijdrage van RVO aan de uitvoeringskosten voor technische bijstand POP3 Europese landbouwsubsidies 2016 ontvangen (baten verhoogd, € 61.000, voordelig).
Overige mutaties reserves
De bijdrage van RVO aan de uitvoeringskosten voor technische bijstand POP3 Europese landbouwsubsidies 2016 wordt in de reserve Europese landbouw gestort (lasten verhoogd, € 61.000, nadelig).